第一章 总 则

第一条为加强学校后勤物资采购管理，规范采购程序、验收及结算工作，保证采购质量，提高资金使用效益，防范廉政风险，根据《中华人民共和国政府采购法》及学校有关规定，结合后勤管理处工作实际，制定本办法。

第二条本办法适用于由后勤管理处负责实施的各类物资采购项目，包括但不限于办公家具、空调、维修类材料、水电类材料、动力类材料、食堂食材、宿舍用品、清洁用品及其他需要采购的项目等。

第三条后勤管理处是负责组织实施学校后勤物资采购管理的职能部门，负责全校后勤物资采购的申报、验收、结算资料收集、编制、报审及归档等工作，对校内所有后勤物资采购负总责。

第四条采购工作严格遵循“公开透明、公平竞争、公正、诚实信用”和“无预算不采购、有预算不超支”的原则，做到程序规范、过程透明、资料完整、责任可溯。

第五条在学校关于各单位内部自行采购项目的询价、监督及验收正式文件出台前，后勤管理处内部自行采购项目的询价、监督及验收按照本办法执行；学校正式文件出台后，如与本办法不一致的，以学校文件为准。

第二章 物资采购项目立项

第六条立项程序及要求

（一）校内有关单位根据本单位发展规划和近期目标，从工作实际需要出发，将需要采购的物资以书面报告形式报后勤管理处物质供应中心，作为申报项目的依据。报告须写明采购目的、数量要求及预期目标。

（二）后勤管理处接到报告后，负责组织人员进行实地调研，听取使用单位意见，确定物资采购项目实施的必要性和可行性。根据论证结果，区分轻重缓急情况，申报学校立项。后勤管理处严格按照学校批准的项目实施，未批准项目不得执行。

（三）各部门需提前报送月度采购需求，明确需求物资的品类、参数、数量、使用时间，后勤采购部汇总后统一制定月度采购计划。未提前报送需求的临时采购，需额外提交部门负责人签字的临时采购申请，否则不予受理。

第七条特殊情形可边采购边上报学校：

（一）临时性的紧急工程物资采购；

（二）校区内突发的抢修工程物资采购（如水管爆裂抢修等）。

（三）突发公共事件、设施设备故障等应急场景下的采购，在报处长和分管校领导同意后，使用部门可直接采购，采购工作完成后15日内补齐手续。

第八条零星采购和集中采购项目划分

（一）零星采购项目是指学校每年有计划的、保证教学科研正常运行，单笔采购额在1000元及以上、年度同品类累计采购额5000元及以下的日常维修采购项目（如水龙头、玻璃、灯管等）。低于该标准的可由后勤采购专员直接从定点供应商名录内择优选取，禁止拆分采购订单规避公开询比价要求。

（二）集中采购项目是指学校行政办公用房、教学科研用房、学生宿舍的办公家具以及水电维修材料等大型物资采购项目，单笔采购额在1万元以上的物资采购项目。

（三）金额范围3万元以上10万元以下采用询价谈判的项目，由项目申报单位填写项目申报书，注明项目概况及经费来源情况，报后勤管理处经主管校领导审批同意后组织实施。

第九条专项物资采购的各类物资，均应办理申报、审批、立项手续。对未经学校批准而擅自采购的，后勤管理处不予办理采购手续，财务部门不予结算。

第三章 物资采购招投标

第十条物资采购招投标项目确定

（一）单笔或批量采购金额在1万元以下的，由各使用单位向后勤管理处直接申报采购。后勤管理处成立3人或3人以上询价小组，以询价方式确定供货单位及结算方式，并负责验收和结算。

（二）经学校批准，列入年度采购计划且经费预算在1万元以上3万元以下的采购项目，按照学校相关规定，由后勤管理处成立3人或3人以上询价小组，以询价方式确定供货单位及结算方式，并负责验收和结算。

（三）经学校批准，列入年度采购计划且经费预算在3万元以上10万元以下的采购项目，由后勤管理处牵头，成立使用单位、国有资产管理处、纪委、工会、审计等部门参与的采购小组，以询价或竞争性谈判的方式确定供货单位及结算方式。

（四）经学校批准，列入年度采购计划且经费预算在10万元以上20万元以下的采购项目，由后勤管理处按照国有资产管理处有关规定并报国有资产管理处在校园网发布，以竞争性谈判方式公开招标。根据招标结果，由后勤管理处负责签订合同并组织采购。

（五）经学校批准，列入年度采购计划且经费预算在20万元以上的采购项目，由后勤管理处按照学校有关规定报国有资产管理处在市公共资源交易中心进行公开招标。根据招标结果，由后勤管理处负责签订合同并组织采购。

（六）涉及水、电、气等特殊工程，由天然气公司、供电局、自来水公司等单位垄断经营的项目，需要单一采购服务的由后勤管理处写出报告，由学校主管副校长批准后组织实施。

（七）任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第十一条物资采购招投标程序

（一）后勤管理处负责编制招标文件，并在校园网发布招标公告，且投标报名与截止之日不少于5个工作日；

（二）后勤管理处向经审查合格的投标单位发放招标文件、采购清单等资料；

（三）后勤管理处组织召开开标、纪委监督抽取专家名单、组织评标、确定中标单位。

第十二条采购方式审批

后勤管理处采购工作组办公室对已立项的货物和服务采购项目审批采购方式。采购方式包括磋商、谈判、单一来源谈判、考察谈判、网上竞价、网上比选、网上商城等，具体适用条件按学校相关规定执行。

第四章 合同管理

第十三条凡立项采购项目金额在10万元以上，均须签订采购合同。除网上商城采购项目外，单笔采购金额在2万元（含）以上的项目须签订合同。

第十四条采购合同可采用国家规定的标准合同，也可根据学校实际情况，结合标准合同拟定自制合同。合同中未尽事宜，需要明确的，经甲乙双方协商后，可签订补充合同。

第十五条招标文件、投标文件、乙方投标时的承诺、答疑纪要等与采购相关的文件均作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。采购合同作为产品质量管理、供货期管理、产品价格确认、交货验收及结算的依据。

第十六条合同签订：自成交公告发布之日起30日内，按照采购文件、相应文件要求与成交供应商签订书面采购合同。合同签订一式六份，采购人执四份，供应商执两份。

第十七条合同经校法律顾问审核签字后生效，无法律顾问签字的合同视为无效合同。

第十八条采购合同由采购部门负责拟定，采购工作组负责审核，合同归口管理单位签订，合同须报采购工作组办公室存档。

第五章 采购验收

第十九条交货验收由使用单位、供货单位和后勤管理处组织学校相关部门按照国家验收规范进行验收，对发现的问题与不足及时处理。

第二十条验收按以下要求执行：

（一）物资到货后，由需求部门经办人、采购专员（小组）、仓管员三方共同验收。办公耗材、维修配件类需逐一核对参数、数量、外观完好性，随机抽取10%的品类进行功能测试，合格率低于95%的整批退回；食堂食材类需逐批次核验农残报告、溯源码，现场用快速检测设备抽检3个以上品类的农残指标，抽检不合格的当场销毁，所有销毁记录由三方签字确认；防疫消杀物资、宿舍床上用品类需核验对应批次的国家级第三方检测报告，不符合国家安全标准的一律拒收。验收完成后三方共同签字确认验收单，验收单作为财务结算的必备凭证，无签字齐全的验收单的采购项目财务处一律不予结算。

（二）涉及工程类项目，须有监理人员在场并出具监理意见；

（三）验收合格的，验收人员在《自行采购项目验收单》上签字确认；验收不合格的，应书面说明原因，由项目负责科室督促整改后重新验收。

第二十一条交货验收后，供货单位应做好质保期内的保修维护工作。质保期满后，项目使用单位、后勤管理处共同开具的保修验收单作为财务支付质保金依据。

第二十二条10万元以下货物和服务采购项目由货物和服务使用部门组织验收；10万元（含）以上到50万元以下货物和服务采购项目由采购工作组组织验收。

第六章 采购资料的管理

第二十三条学校由后勤管理处负责管理的物资采购项目，由后勤管理处物资供应中心按照国家相关规定负责进行整理和组卷，并且经由甲方核审后方可向学校档案室进行统一的归档移交。

第二十四条每个自行采购项目须建立完整档案，包括但不限于：采购申请及审批材料，询价记录及报价单，监督记录表，验收单及影像资料，合同及结算材料。项目档案由采购申请部门按照采购项目要求负责收集整理并存档，采购档案材料保存期限为从归档之日起至少15年。

第二十五条归档的物资采购项目材料必须完整、齐全，且真实准确地反映整个采购过程的实际情况，归档的物资采购项目材料经后勤管理处物资供应中心验收合格后，由物资供应中心出具验收合格证明。

第七章 供应商管理

第二十六条后勤管理处建立供应商信息库，通过多种渠道收集供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。信息库内容应涵盖供应商基本情况、经营范围、联系方式、产品质量、价格水平、售后服务等方面。

第二十七条供应商资质审核：对进入信息库的供应商进行资质审核，要求供应商提供营业执照、税务登记证、对应经营类目资质许可、近三年无行政处罚记录证明、同类型服务案例3份以上。食堂食材、防疫物资类供应商额外提供食品经营许可证、医疗器械经营备案凭证，所有提交材料需加盖鲜章，由后勤采购部联合财务处、纪检室三方核验，核验通过后纳入候选名录。

第二十八条定点供应商名录每年更新两次，分别为1月10日至1月20日、7月10日至7月20日集中受理准入申请。名录同步公示在学校官网后勤服务板块，公示期3个工作日无异议后正式生效，未纳入名录的供应商不得参与学校任何后勤采购项目。特殊应急采购需临时选用名录外供应商的，需提交后勤分管校长签字审批的应急采购申请，单次申请仅可对应单次应急采购事项，不得跨项目、跨批次使用。

第二十九条动态考核：在日常采购过程中，对供应商的表现进行动态考核。同品类物资连续3次采购价格高于本地市场平均价10%以上的，直接取消对应供应商的定点资格。对存在违约、弄虚作假、串通报价行为的供应商，直接纳入供应商黑名单，三年内不得参与学校任何采购项目，造成学校损失的依法追偿。

第八章 廉政纪律与责任追究

第三十条开展货物和服务采购活动应签订《采购工作人员廉洁自律承诺书》。参与评审活动的人员应严格遵守有关法律法规和学校规定，以严肃认真的态度和高度的责任心认真履行评审职责，主动执行回避原则，主动接受监督。

第三十一条参与采购活动的工作人员必须遵守国家的法律法规和学校有关规章制度，不得收受投标人的任何财物或其他好处，不得泄露与采购工作相关的情况和资料，不得违反采购工作程序和原则。

第三十二条参与采购活动的相关人员，如出现滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违纪行为，移交学校纪检监察机构处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。采购活动按照学校纪检监察机构要求实行备案制度。

第三十三条参与询价、监督、验收的人员有下列情形之一的，视情节轻重给予批评教育、诫勉谈话或依规依纪处理：

（一）应当回避而未回避的；

（二）泄露询价底价、供应商信息等保密内容的；

（三）与供应商串通谋取不正当利益的；

（四）验收弄虚作假、流于形式的；

（五）其他违反本办法规定的行为。

第三十四条质量监督科每季度对后勤采购项目进行抽查，抽查比例不低于当季度采购项目的30%，重点核查是否存在围标串标、指定供应商、拆分订单、虚增采购数量等违规行为。教职工、学生可通过后勤服务24小时热线、官网意见箱举报采购违规问题。

第九章 附 则

第三十五条本办法中涉及的中小企业扶持政策，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）执行。采购限额标准以上、200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

第三十六条本办法自发布之日起生效，凡以前颁布与本规定不符的有关规定，均以本规定为准。

第三十七条本办法由后勤管理处负责解释。

                                                               后勤管理处物质供应中心

                                                                    2026年10月