第一章 总 则

第一条为进一步规范后勤管理处自行采购项目管理，强化全过程监督，防范廉政风险，根据《中华人民共和国政府采购法》及学校相关规定，结合后勤管理处工作实际，制定本办法。

第二条本办法适用于后勤管理处负责实施的、未纳入学校集中采购目录且金额在学校规定限额以下的自行采购项目的询价、监督及验收工作。

第三条在学校关于各单位内部自行采购项目的询价、监督及验收正式文件出台前，后勤管理处内部自行采购项目的询价、监督及验收按照本办法执行；学校正式文件出台后，如与本办法不一致的，以学校文件为准。

第四条自行采购项目应遵循公开、公平、公正、择优、廉洁的原则，做到程序规范、过程透明、资料完整、责任可溯。

第二章 询价管理

第五条询价人员库由后勤管理处班子成员、校双代会代表、分工会委员、副科级以上干部、党支部书记及支部纪检委员共25人组成，实行动态管理，每年更新一次。

第六条询价人员抽取按以下规则执行：涉及公共项目的，由后勤管理处随机抽取3人参与询价；涉及使用单位的项目，由使用单位指派1名人员，后勤管理处随机抽取2名人员参加。

第七条特殊情形按以下方式处理：

（一）抢修、突发性维修项目不招标、不询价，由项目负责科室会同监理全程跟踪，留取完整影像资料，完工验收合格后据实结算；

（二）大型活动临时突发采购项目须提交院长办公会或党委会审议，按照会议决议实施；

（三）金额在5000元以下的零星采购，由项目负责科室自行比价，留存比价记录，报综合科备案。

第八条询价人员与供应商存在利害关系的，应当主动回避；使用单位或供应商可申请相关人员回避，由综合科另行抽取。

第三章 监督管理

第九条监督人员库由后勤管理处班子成员、校双代会代表、分工会委员、党支部书记及支部纪检委员共16人组成，实行动态管理，每年更新一次。

第十条监督人员抽取按以下规则执行：涉及公共项目的，由后勤管理处随机抽取2人参与监督；涉及使用单位的项目，由使用单位指派1名人员，后勤管理处随机抽取1名人员参加。

第十一条监督人员履行以下职责：对询价过程的规范性进行全程监督；对供应商资质、报价真实性进行核查；监督过程中发现问题的，有权当场提出并记录；监督人员须在《自行采购项目监督记录表》上签字确认。

第十二条监督人员不得干预询价结果，不得与供应商私下接触，违者按相关规定追究责任。

第四章 验收管理

第十三条验收人员库由后勤管理处班子成员、校双代会代表、分工会委员、副科级以上干部、党支部书记及支部纪检委员共25人组成，实行动态管理，每年更新一次。

第十四条验收人员抽取按以下规则执行：涉及公共项目的，由后勤管理处随机抽取2人参与验收；涉及使用单位的项目，由使用单位指派1名人员，后勤管理处随机抽取1名人员参加。

第十五条验收按以下要求执行：验收人员须对照采购合同、技术参数及询价记录逐项核查；涉及工程类项目，须有监理人员在场并出具监理意见；验收合格的，验收人员在《采购项目验收单》上签字确认；验收不合格的，应书面说明原因，由项目负责科室督促整改后重新验收。

第五章 抽取与流程管理

第十六条询价人、监督人的抽取由综合科负责；验收人的抽取由质量监督科负责。需要监理的项目，项目负责科室须以书面形式提前告知质量监督科。

第十七条相关科室按照要求从后勤管理处网站下载《询价人抽取申请表》《监督人抽取申请表》《验收人抽取申请表》，填写完整后交对应负责科室执行随机抽取。

第十八条抽取过程须有两人以上在场，抽取结果当场记录、当场签字，抽取表存档备查。

第六章 档案管理

第十九条每个自行采购项目须建立完整档案，包括但不限于：采购申请及审批材料，询价记录及报价单，监督记录表，验收单及影像资料，合同及结算材料。

第二十条项目档案由项目负责科室整理，综合科统一归档保管，保存期限不少于五年。

第七章 责任追究

第二十一条参与询价、监督、验收的人员有下列情形之一的，视情节轻重给予批评教育、诫勉谈话或依规依纪处理：

（一）应当回避而未回避的；

（二）泄露询价底价、供应商信息等保密内容的；

（三）与供应商串通谋取不正当利益的；

（四）验收弄虚作假、流于形式的；

（五）其他违反本办法规定的行为。

第八章 附 则

第二十二条本办法由后勤管理处物资供应中心负责解释。

第二十三条本办法自发布之日起施行，原2019年9月发布的《后勤管理处自行采购项目询价、监督及验收办法（试行）》同时废止。

                                                                          后勤管理处物资供应中心

                                                                              2026年10月